云南煤化工集团有限公司
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2017年三季度预算情况执行说明

2017-10-11 09:59
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根据云财资〔201749号文批复,2017年云南煤化工集团有限公司年初预算基本支出预算1419.64万元,项目支出预算123万元,非税收入收款计划201万元。

2017年三季度预算执行情况如下:

1、本季度基本支出执行金额459.12万元,本季度完成年初预算32.34%,本年累计执行金额1204.75万元,累计完成年初预算84.9%,累计较上年同期增加13.04%

2、本季度项目支出执行金额18.93万元,本季度完成年初预算15.39%,本年累计执行金额99.76万元,累计完成年初预算81.1%,累计较上年同期减少3.66%

3、本季度非税收入执行金额82.48万元,本季度完成年初预算41.03%,本年累计执行金额224.94万元,累计完成年初预算111.9%,累计较上年同期增加23.02%

 

 

云南煤化工集团有限公司

20171010   


集团部门2017年三季度预算执行情况统计表.xls